Acta de validación operativa de ESJ GLPI

Objetivo

Comprobar que las pantallas y casos de negocio de ESJ GLPI operan conforme al alcance acordado y dejar evidencia de aceptación por parte de ESJ y Sistemas.

Datos de la validación

Fecha de ejecución: ____________________________________________

Ambiente evaluado: ____________________________________________

Proyecto utilizado: ____________________________________________

Responsable de la prueba: _____________________________________

Alcance evaluado

• Creación y asignación del proyecto padre.
• Administración independiente de etapas o subproyectos.
• Asignación, inicio, seguimiento, revisión y cierre de tareas.
• Estados automáticos En riesgo y Retrasada.
• Alta, aprobación, atención y cierre de tickets.
• Kanban, Tareas/Revisión, Tiempos operativos y Dashboard ejecutivo.
• Acceso de Administrador, Project Manager, Líder y Miembro de Equipo.

Extensión fuera del núcleo

La funcionalidad MPP se evalúa únicamente si el plugin independiente está incluido, instalado y habilitado en el ambiente objeto de esta acta.

Criterio de registro

Marca cada caso como OK, NO OK o N/A. Todo resultado NO OK debe tener una observación y una evidencia asociada.

Casos críticos

ID	Comprobación	Resultado	Evidencia / observación
OP-01	El proyecto se crea en Nuevo y sin administrador.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-02	Se asigna al administrador del padre y se registra el tiempo de asignación.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-03	Cada etapa recibe un administrador independiente.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-04	La tarea nace No asignada y al asignarla cambia a En preparación.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-05	El inicio real cambia la tarea a En proceso y activa su duración real.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-06	El inicio planeado vencido sin inicio real cambia a En riesgo.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-07	El fin planeado vencido con tarea abierta cambia a Retrasada.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-08	Un documento completa o envía a revisión según el nombre de la tarea.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-09	Una tarea contenedora termina al completarse todas sus hijas.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-10	Un bloqueante nace en Aprobación y todavía no pausa la tarea.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-11	Al validar el bloqueante y ponerlo En curso, la tarea cambia a En pausa.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-12	Al resolver el bloqueo, la tarea recupera su estado operativo.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-13	Kanban presenta las tareas del proyecto padre y sus subproyectos según el perfil.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-14	Tareas/Revisión separa proyecto y etapa y oculta contenedores.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-15	Tiempos operativos incluye tareas no iniciadas, activas y terminadas.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-16	Dashboard pagina tres proyectos y permite desplazamiento horizontal.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-17	ESJ Visualizador consulta sin modificar información.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A
OP-18	ESJ Miembro de Equipo no puede pausar manualmente.	☐ OK ☐ NO OK ☐ N/A

Evidencias anexas

Evidencia	Archivo, video o vínculo	Casos relacionados
EV-01
EV-02
EV-03
EV-04
EV-05

Observaciones y compromisos

N.º	Observación	Responsable	Fecha compromiso	Estado
1
2
3

Dictamen

• ☐ Aceptado: la operación cumple el alcance evaluado.
• ☐ Aceptado con observaciones: puede continuar con los compromisos registrados.
• ☐ No aceptado: existen incumplimientos que impiden aprobar la operación.

La firma confirma la ejecución de las pruebas y el dictamen anterior; no elimina los compromisos documentados.

Firmas

Responsable ESJ	Jefe de Sistemas / TI	Proveedor / Implementador
Nombre: ____________________	Nombre: ____________________	Nombre: ____________________
Cargo: _____________________	Cargo: _____________________	Cargo: _____________________
Firma: _____________________	Firma: _____________________	Firma: _____________________
Fecha: _____________________	Fecha: _____________________	Fecha: _____________________